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強(qiáng)化運(yùn)營合規(guī)管理 助推企業(yè)健康發(fā)展——龍鋼集團(tuán)“追趕超越 非鋼在行動”之強(qiáng)化合規(guī)運(yùn)營篇
發(fā)布日期:2019-04-30    作者:梁玉鋒    
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  今年以來,龍鋼集團(tuán)公司將強(qiáng)化運(yùn)營合規(guī)管理,有效防范化解企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險作為事關(guān)非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局的一項(xiàng)重要工作,建立了財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營資金集中管控、法務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營風(fēng)險防范研判處置、運(yùn)營部負(fù)責(zé)經(jīng)營風(fēng)險化解責(zé)任考核、審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)資金風(fēng)險防范化解工作落實(shí)督辦問責(zé)、其他職能部門各負(fù)其責(zé)的“五位一體”協(xié)同配合工作機(jī)制,逐步形成了全集團(tuán)上下聯(lián)動、同頻共振的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險防范化解工作氛圍。
強(qiáng)化經(jīng)營資金集中管控
強(qiáng)化運(yùn)營合規(guī)管理 助推企業(yè)健康發(fā)展——龍鋼集團(tuán)“追趕超越 非鋼在行動”之強(qiáng)化合規(guī)運(yùn)營篇
  為進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營資金風(fēng)險防控,龍鋼集團(tuán)公司出臺了《經(jīng)營資金管控規(guī)定(暫行)》,明確了經(jīng)營風(fēng)險資金管控對象、管理原則、各責(zé)任主體單位經(jīng)營風(fēng)險資金管理的具體職責(zé),細(xì)化了經(jīng)營資金預(yù)算管理、籌集管理、資金支付管理、往來余額確認(rèn)管理、資金使用效能評價等。堅持召開季度財務(wù)工作專題會,持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營資金風(fēng)險防控。財務(wù)部定期對各經(jīng)營單位經(jīng)營資金運(yùn)作流程及日常配置的合理和合規(guī)性進(jìn)行檢查,對集團(tuán)公司應(yīng)收款項(xiàng)清理進(jìn)行統(tǒng)計匯總,及時反饋責(zé)任主體單位和部門,有效確保了資金運(yùn)行的規(guī)范性。
強(qiáng)化風(fēng)險防控法律服務(wù)
  充分發(fā)揮法律事務(wù)部在企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險防范化解作用,通過加強(qiáng)經(jīng)營過程法律咨詢服務(wù),強(qiáng)化對各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作合同條款合法性和執(zhí)行情況的審核審查,對發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)條款和已進(jìn)入法律程序的債權(quán)、債務(wù)提供法律援助,積極組織涉訴案件推進(jìn),迅速制定應(yīng)對方案,并及時跟蹤、反饋進(jìn)展情況。同時,為有序推進(jìn)企業(yè)法制建設(shè),龍鋼集團(tuán)于1月13日組織召開了“強(qiáng)化風(fēng)險意識、促進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理”專題培訓(xùn),編制印發(fā)了《企業(yè)合規(guī)管理自查手冊》,不斷提高全員法律風(fēng)險防范意識和能力,規(guī)范指導(dǎo)干部職工以更高的道德標(biāo)準(zhǔn)履行職責(zé),促進(jìn)公司健康發(fā)展。
強(qiáng)化經(jīng)營過程運(yùn)行監(jiān)控
  夯實(shí)運(yùn)營管控職能,堅持月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,重點(diǎn)強(qiáng)化經(jīng)營風(fēng)險防控化解工作安排部署,堅決杜絕經(jīng)營性賒銷業(yè)務(wù)、預(yù)付款業(yè)務(wù)開展。由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)定期對各責(zé)任主體業(yè)務(wù)操作政策、流程的備案審查和監(jiān)督管理,組織有關(guān)部門對客戶、供應(yīng)商信用等級、合同執(zhí)行合規(guī)性的評價和集團(tuán)公司資金運(yùn)行等進(jìn)行風(fēng)險評估,根據(jù)評估結(jié)果對應(yīng)收賬款進(jìn)行分類定級,明確應(yīng)收賬款主體責(zé)任和時間節(jié)點(diǎn),嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)收賬款主體責(zé)任單位和責(zé)任人的剛性考核,不斷提高集團(tuán)公司經(jīng)營風(fēng)險防范化解的能力和水平。
強(qiáng)化職責(zé)履行監(jiān)督問責(zé)
強(qiáng)化運(yùn)營合規(guī)管理 助推企業(yè)健康發(fā)展——龍鋼集團(tuán)“追趕超越 非鋼在行動”之強(qiáng)化合規(guī)運(yùn)營篇
  充分發(fā)揮效能監(jiān)察和紀(jì)委跟蹤督辦職能,由龍鋼集團(tuán)公司紀(jì)委定期組織對各職能部門經(jīng)營風(fēng)險管控職責(zé)履行、經(jīng)營業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、應(yīng)收賬款推進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,針對發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏,嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。1月7日、3月8日、4月10日,龍鋼集團(tuán)公司召開三次專題會,成立了龍鋼集團(tuán)公司督辦領(lǐng)導(dǎo)小組,持續(xù)用力不斷夯實(shí)責(zé)任,降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,有效確保業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性、合理性,不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)主體單位和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)履行防控化解經(jīng)營風(fēng)險的責(zé)任意識和主動性。
防范化解經(jīng)營風(fēng)險,事關(guān)企業(yè)發(fā)展大局,2019年,龍鋼集團(tuán)將充分認(rèn)識防范化解經(jīng)營風(fēng)險的重要性和緊迫性,不斷增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險防范意識,努力提高風(fēng)險化解能力和水平,為陜鋼集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。(梁玉鋒)